2019年嘉定区新成路小学预算编制说明

作者:新成路小学     更新时间:2019-02-13 20:08    


一、主要职责
    对学区内适龄儿童实施九年制义务教育小学阶段教育。
二、机构设置
    嘉定区新成路小学设6个内设机构,包括:校长室、校务办公室、教导处、德育处、总务处及各年级组室。 
三、单位预算编制说明
    (一)关于嘉定区新成路小学2019年单位预算收入情况说明
    嘉定区新成路小学2019年单位预算收入总计2,410.41万元,其中:财政拨款收入2,410.41万元,占100%。比上年收入增加234.64万元。
    (二)关于嘉定区新成路小学2019年单位预算支出情况说明
    嘉定区新成路小学2019年单位预算支出总计2,410.41万元,其中:基本支出2,139.02万元,占88.74%;项目支出271.39万元,占11.26%。比上年支出增加233.84万元。
    (三)关于嘉定区新成路小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明
    嘉定区新成路小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计2,410.41万元,具体情况如下:
    1、“教育支出(类)普通教育(款)”1,739.01万元,其中:“小学教育(项)”1,739.01万元,主要用于:本单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和内涵发展等专项支出。  
    2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”177.39万元,其中:“农村中小学校舍建设(项)”48.61万元,主要用于:校舍维修工程专项支出;“农村中小学教学设施(项)”128.78万元,主要用于:教育教学设备添置专项支出。
    3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”292.14万元,其中:“事业单位离退休(项)”16.41万元,主要用于:退休教职工福利费、活动费以及体检费等;“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”196.95万元,主要用于:在职教职工基本养老保险费缴纳;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”78.78万元,主要用于:在职教职工职业年金缴纳。
    4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”132.94万元,其中:“事业单位医疗(项)”132.94万元,主要用于:在职教职工医疗保险费缴纳。
    5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”68.93万元,其中:“住房公积金(项)”68.93万元,主要用于:在职教职工住房公积金缴纳。
    (四)关于嘉定区新成路小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    嘉定区新成路小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,139.02万元,具体情况如下:
    1、“工资福利支出”1,703.99万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。
    2、“商品和服务支出”363.65万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
    3、“对个人和家庭的补助”59.38万元,主要用于:助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。
    4、“资本性支出”12.00万元,主要用于:办公设备购置、其他资本性支出。
    (五)关于嘉定区新成路小学2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
     嘉定区新成路小学2019年无政府性基金预算财政拨款支出。
    (六)关于嘉定区新成路小学2019年政府采购情况
    嘉定区新成路小学2019年无政府采购预算金额。
    (七)关于嘉定区新成路小学2019年预算绩效情况
    2019年,本单位预计绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额271.39万元。
    (八)关于嘉定区新成路小学2019年国有资产占有使用情况
    2019年,嘉定区新成路小学共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。嘉定区新成路小学2019年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备)。
四、名词解释
    (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
    (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
    (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    (五)专有名词解释:嘉定区新成路小学2019年无相关专有名词解释。
    (六)……:指……。


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